Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1532401126 |
Interné číslo | 39/2024 |
Predmet | Zber a odvoz KO+BRO |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 08-04-2024 |
Dátum vystavenia | 05-04-2024 |
Dátum úhrady | 08-04-2024 |
Dátum evidencie | 08-04-2024 |
Dátum zdan. plnenia | 31-03-2024 |
Spôsob platby | bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Úhorná, IČO: 00329711, Adresa: Úhorná 29, Mesto: Smolník, PSČ: 05566 Dodávateľ : Brantner Nova, s.r.o., IČO: 31659641, Adresa: Sadová 13, Mesto: Spišská Nová Ves, PSČ: 05201 |
Suma s DPH | 534.91 |
Mena | € |
Prílohy | - |